Nakon slanja izlazne fakture na SEF, status obrade dokumenta možete proveriti direktno iz aplikacije, kroz opcije tog dokumenta. Na ovaj način dobijate informaciju da li je faktura uspešno prihvaćena i u kom se statusu trenutno nalazi.
Koraci provere statusa
Postupak provere statusa dokumenta na SEF-u:
- Otvorite sekciju Izlazne fakture.
- Pronađite fakturu koju ste prethodno poslali.
- U meniju Opcije izaberite proveru statusa na SEF-u.
- Aplikacija automatski šalje upit SEF servisu i osvežava status dokumenta.
Šta se proverava
- Da li dokument postoji na SEF sistemu.
- Trenutni status obrade dokumenta.
- Eventualna poruka ili greška iz odgovora SEF servisa.
Ako status nije očekivan
U slučaju da status nije u skladu sa očekivanjima:
- Otvorite dokument i proverite osnovne podatke (partner, iznosi, datumi, stavke).
- Proverite SEF podešavanja (API ključ i izabrano okruženje – demo ili produkcija).
- Ponovite proveru nakon kratkog vremena, jer obrada ponekad može biti odložena.
Praktičan savet
Nakon svakog slanja fakture preporučuje se da odmah proverite status na SEF-u, kako biste na vreme uočili eventualne greške i obezbedili nesmetano dalje praćenje naplate.