Kako poslati izlaznu fakturu na SEF?

Dokumenta

Slanje izlazne fakture na SEF (Sistem elektronskih faktura) omogućava elektronsku razmenu faktura u skladu sa važećim propisima, direktno iz aplikacije.

Pre slanja proverite

Pre nego što pošaljete fakturu na SEF, proverite sledeće:

  1. Da je SEF podešen u sekciji Korisnik programa > Servisi:
    • API ključ
    • Okruženje (demo ili prod)
  2. Da je faktura kompletna:
    • Partner je pravilno izabran
    • Datumi su tačno uneti
    • Stavke i iznosi su ispravni
    • Status dokumenta je spreman za slanje
Koraci slanja
  1. Otvorite sekciju Izlazne fakture.
  2. Pronađite fakturu koju želite da pošaljete.
  3. U opcijama dokumenta izaberite slanje na SEF.
  4. Sistem automatski:
  • Generiše XML fakture.
  • Šalje dokument na SEF servis.
  • Upisuje odgovor servisa u evidenciju.
Nakon slanja
  • Vratite se na listu izlaznih faktura.
  • Proverite status dokumenta (da li je uspešno poslat).
  • Ako postoji greška, proverite podatke fakture i SEF podešavanja, a zatim ponovite slanje.
Najčešći razlozi neuspeha
  • Neispravan ili istekao API ključ.
  • Pogrešno odabrano okruženje (demo ili prod).
  • Nepotpuni podaci fakture.
  • Privremeni problem SEF servisa.

Ostavite komentar